Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Palito dental embalagem com 100 unidades. |
0,50 |
25,00 |
| 5.00 |
Soda Cáustica 99%, embalagem com 01 Kg. |
14,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
Palito dental embalagem com 100 unidades. Soda Cáustica 99%, embalagem com 01 Kg. |
95,00 |
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| 14/05/2020 |
Palito dental embalagem com 100 unidades.
Soda Cáustica 99%, embalagem com 01 Kg.
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|
95,00 |
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| 03/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
