| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | DIESEL COMUM. | 2,87 | 7.175,00 |
| 300.01 | OLEO DIESEL S10. | 2,86 | 858,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | DIESEL COMUM. OLEO DIESEL S10. | 8.033,03 | ||
| 19/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38468; 1/38469; | 8.033,03 | ||
| 03/06/2020 | Pagamento de Empenho 2422/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.033,03 | ||
| TOTAL | 8.033,03 | 8.033,03 | 8.033,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
