| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFANORMAL2020 | 895,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFANORMAL2020 | 895,37 | ||
| 21/05/2020 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 05/2020. | 895,37 | ||
| 17/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2020 INSS - 4961 | 895,37 | ||
| TOTAL | 895,37 | 895,37 | 895,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
