Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Saco para lixo 100 litro embalagem com 5 unidades. |
2,29 |
114,50 |
| 20.00 |
Vassoura de Palha. |
12,99 |
259,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
Saco para lixo 100 litro embalagem com 5 unidades. Vassoura de Palha. |
374,30 |
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| 27/05/2020 |
Saco para lixo 100 litro embalagem com 5 unidades.
Vassoura de Palha.
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374,30 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2623/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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374,30 |
| TOTAL |
374,30 |
374,30 |
374,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
