| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO PANISSI |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a aquisição de KIT de EPI's. Sec da Assistencia Social | 0,00 | 3.250,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | Empenho referente a aquisição de KIT de EPI's. Sec da Assistencia Social | 3.250,40 | ||
| 29/05/2020 | Empenho referente a aquisição de KIT de EPI's. Sec da Assistencia Social | 3.250,40 | ||
| 18/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2020 LUIZ FERNANDO PANISSI - 2015 | 3.250,40 | ||
| TOTAL | 3.250,40 | 3.250,40 | 3.250,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
