Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODAMAX COM. COM. DE PNEUS, LUB. E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FLUIDO DE FREIOS. |
7,94 |
397,00 |
| 40.00 |
OLEO 10W40 SEMI SINTETICO MOTOR DIESEL. |
12,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
FLUIDO DE FREIOS. OLEO 10W40 SEMI SINTETICO MOTOR DIESEL. |
877,00 |
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| 11/11/2020 |
ANULAÇÃO POR EMPENHO POSTERIOR AO INVES DE EFETUAR LIQUIDAÇÃO. |
-877,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
