Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2814 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
13 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IZI 8C63. Sec de Saude |
0,00 |
5.568,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2020 |
Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IZI 8C63. Sec de Saude |
5.568,94 |
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08/06/2020 |
Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IZI 8C63. Sec de Saude |
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5.568,94 |
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25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2020
MARINA VEICULOS LTDA - 4132 |
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5.568,94 |
TOTAL |
5.568,94 |
5.568,94 |
5.568,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.