| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 308.76 | OLEO DIESEL S10. | 2,86 | 883,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | OLEO DIESEL S10. | 883,06 | ||
| 16/06/2020 | OLEO DIESEL S10. | 883,06 | ||
| 26/06/2020 | Pagamento de Empenho 2879/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 883,06 | ||
| TOTAL | 883,06 | 883,06 | 883,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
