Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2887 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 40 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. |
25,90 |
155,40 |
9.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 60 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. |
51,50 |
463,50 |
58.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
26,40 |
1.531,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2020 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 40 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. TUBO DE CONCRETO DE 01 X 60 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. CIMENTO SACO DE 50 KG. |
2.150,10 |
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16/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029673974; 890/029674066; 890/029673896; |
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2.150,10 |
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26/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2020
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 13304 |
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2.150,10 |
TOTAL |
2.150,10 |
2.150,10 |
2.150,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.