Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO ZAMIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a aquisição de material de consumo para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
0,00 |
511,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2020 |
Empenho referente a aquisição de material de consumo para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
511,20 |
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16/06/2020 |
Empenho referente a aquisição de material de consumo para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
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511,20 |
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19/06/2020 |
ESTORNADO POR SOLICITAÇÃO DA SEC DA ADM |
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-511,20 |
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19/06/2020 |
ESTORNADO POR SOLICITAÇÃO DA SEC DA ADM |
-511,00 |
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19/06/2020 |
ESTORNADO POR SOLICITAÇÃO DA SEC DA ADM |
-0,20 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.