Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO ZAMIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
0,00 |
2.027,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
2.027,30 |
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| 16/06/2020 |
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
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2.027,30 |
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| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2020
ADRIANO ZAMIN & CIA LTDA - 1515 |
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2.027,30 |
| TOTAL |
2.027,30 |
2.027,30 |
2.027,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
