| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormalprefa01/ 2020 | 871,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormalprefa01/ 2020 | 871,39 | ||
| 23/01/2020 | Empenho referente a folha 01/2020 | 871,39 | ||
| 23/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE | 342,62 | ||
| 23/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE | 528,77 | ||
| TOTAL | 871,39 | 871,39 | 871,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 23/01/2020 | 342,62 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 23/01/2020 | 528,77 | Lançada | |
| TOTAL | 871,39 |
