Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3311 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEF - FUNDEB FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAFERIAS072020 |
0,00 |
1.052,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAFERIAS072020 |
1.052,88 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO REF A FERIAS DOS SERVIDORES COMP 07/2020 |
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1.052,88 |
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| 18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2020
INSS - 4961 |
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1.052,88 |
| TOTAL |
1.052,88 |
1.052,88 |
1.052,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
