Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a aquisição de um notebook para apoio no cadastro unico. Sec da Assistencia Social |
0,00 |
2.899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
Empenho referente a aquisição de um notebook para apoio no cadastro unico. Sec da Assistencia Social |
2.899,00 |
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| 10/07/2020 |
Empenho referente a aquisição de um notebook para apoio no cadastro unico. Sec da Assistencia Social |
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2.899,00 |
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| 21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2020
LOJAS BECKER LTDA - 2653 |
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2.899,00 |
| TOTAL |
2.899,00 |
2.899,00 |
2.899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
