Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEF - FUNDEB FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormalprefa01/ 2020 |
0,00 |
1.597,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormalprefa01/ 2020 |
1.597,08 |
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| 23/01/2020 |
Empenho referente a folha 01/2020 |
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1.597,08 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 340/2020
INSS - 4961 |
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1.597,08 |
| TOTAL |
1.597,08 |
1.597,08 |
1.597,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
