| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAnormal072020 | 8.152,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAnormal072020 | 8.152,28 | ||
| 23/07/2020 | Empenho ref a folha de pagamento dos servidores competência 07/2020. | 8.152,28 | ||
| 23/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 194,48 | ||
| 18/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2020 INSS - 4961 | 7.957,80 | ||
| TOTAL | 8.152,28 | 8.152,28 | 8.152,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/07/2020 | 194,48 | Lançada | |
| TOTAL | 194,48 |
