Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3640 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 216.92 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO. |
54,00 |
11.713,68 |
| 10.80 |
PEDRA PEDRA BRITA NÚMERO 1. |
52,00 |
561,60 |
| 13.00 |
PÓ DE BRITA. |
67,00 |
871,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2020 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO. PEDRA PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE BRITA. |
13.146,28 |
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| 28/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3551; 1/3552; |
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13.146,28 |
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| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2020
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL - 2227 |
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13.146,28 |
| TOTAL |
13.146,28 |
13.146,28 |
13.146,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
