Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FENIX PORTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3766 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Um Veículo Zero Km para a Assistência Social. |
0,00 |
70.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
Aquisição de Um Veículo Zero Km para a Assistência Social. |
70.000,00 |
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| 26/08/2020 |
Empenho referente a aquisição de um veículo 0km para a secretaria. Sec da Assistencia Social |
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70.000,00 |
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| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de Um Veículo Zero Km para a Assistência Social.. |
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70.000,00 |
| TOTAL |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
