Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4217 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SUAS PRIMEIRA INFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a aquisição de materiais de consumo diversos para as crianças atendidas pelos programas da secretaria. Sec da Assistencia Social |
0,00 |
1.861,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2020 |
Empenho referente a aquisição de materiais de consumo diversos para as crianças atendidas pelos programas da secretaria. Sec da Assistencia Social |
1.861,70 |
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| 27/08/2020 |
Empenho referente a aquisição de materiais de consumo diversos para as crianças atendidas pelos programas da secretaria. Sec da Assistencia Social |
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1.861,70 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2020
LUZES E DECOR LTDA - 11067 |
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1.861,70 |
| TOTAL |
1.861,70 |
1.861,70 |
1.861,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
