| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFsetembro2020 | 269,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFsetembro2020 | 269,76 | ||
| 31/08/2020 | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DE FERIAS DOS SERVIDORES COMP 09/2020 | 269,76 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 4277/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,76 | ||
| TOTAL | 269,76 | 269,76 | 269,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
