Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 17,5/25 BORRACHUDO 16 LONAS CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO (7300KG) PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 24MM |
2.349,00 |
4.698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PNEU 17,5/25 BORRACHUDO 16 LONAS CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO (7300KG) PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 24MM |
4.698,00 |
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| 01/09/2020 |
PNEU 17,5/25 BORRACHUDO 16 LONAS CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO (7300KG) PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 24MM
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4.698,00 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2020
JAQUELINE PERETTO - ME - 12384 |
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4.698,00 |
| TOTAL |
4.698,00 |
4.698,00 |
4.698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
