Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4320 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM. |
4,05 |
80,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2020 |
GASOLINA COMUM. |
80,96 |
|
|
| 02/09/2020 |
GASOLINA COMUM.
|
|
80,96 |
|
| 15/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4320/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,96 |
| TOTAL |
80,96 |
80,96 |
80,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
