Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4460 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
18 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras |
0,00 |
24.482,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras |
24.482,00 |
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21/10/2020 |
Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras |
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24.482,00 |
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26/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2020
R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS - 14159 |
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24.482,00 |
TOTAL |
24.482,00 |
24.482,00 |
24.482,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.