Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4461 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
18 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras |
0,00 |
9.761,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras |
9.761,50 |
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| 28/09/2020 |
Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras |
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9.761,50 |
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| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Sec de Obras. |
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9.761,50 |
| TOTAL |
9.761,50 |
9.761,50 |
9.761,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
