Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4590 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 205/75/R16. |
438,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2020 |
PNEU 205/75/R16. |
876,00 |
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| 28/09/2020 |
PNEU 205/75/R16.
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876,00 |
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| 08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PNEU 205/75/R16.. |
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876,00 |
| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
