Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4648 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 60 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. |
51,50 |
1.596,50 |
37.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
26,40 |
976,80 |
11.00 |
AREIA MISTA. |
97,50 |
1.072,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2020 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 60 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. CIMENTO SACO DE 50 KG. AREIA MISTA. |
3.645,80 |
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21/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030969253; 890/030969514; |
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3.645,80 |
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06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2020
BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 13304 |
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3.645,80 |
TOTAL |
3.645,80 |
3.645,80 |
3.645,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.