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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4726 Data de lançamento: 23/09/2020
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolha normal2020 0,00 7.634,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolha normal2020 7.634,87
23/09/2020 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA 09/2020. 7.634,87
23/09/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL 194,48
20/10/2020 Pagamento de Empenho 4726/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.440,39
TOTAL 7.634,87 7.634,87 7.634,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 23/09/2020 194,48 Lançada
TOTAL   194,48