Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIR LAURO DE VARGAS E FILHOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 61.00 |
ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU. |
100,00 |
6.100,00 |
| 23.00 |
LENTES VISÃO SIMPLES. |
100,00 |
2.300,00 |
| 38.00 |
LENTES VISÃO MULTIFOCAIS. |
165,00 |
6.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU. LENTES VISÃO SIMPLES. LENTES VISÃO MULTIFOCAIS. |
14.670,00 |
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| 29/09/2020 |
ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU.
LENTES VISÃO SIMPLES.
LENTES VISÃO MULTIFOCAIS.
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|
14.670,00 |
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| 09/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2020
LUIR LAURO DE VARGAS E FILHOS LTDA ME - 40 |
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14.670,00 |
| TOTAL |
14.670,00 |
14.670,00 |
14.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
