Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4870 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
GASOLINA COMUM. |
4,21 |
67,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2020 |
GASOLINA COMUM. |
67,31 |
|
|
29/09/2020 |
GASOLINA COMUM.
|
|
67,31 |
|
14/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4870/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
67,31 |
TOTAL |
67,31 |
67,31 |
67,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.