Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4883 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a aquisição de materiais de consumo diversos para a assistencia. Sec da Assistencia Social |
0,00 |
5.812,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
Empenho referente a aquisição de materiais de consumo diversos para a assistencia. Sec da Assistencia Social |
5.812,49 |
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| 29/09/2020 |
Empenho referente a aquisição de materiais de consumo diversos para a assistencia. Sec da Assistencia Social |
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5.812,49 |
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| 08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2020
MERCADO PLANALTO EIRELI - 9782 |
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5.812,49 |
| TOTAL |
5.812,49 |
5.812,49 |
5.812,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
