| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4968 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a aquisição de 1.000 telhas de fibrocimento 4mm com 2,44m de comprimento. Sec da Assistencia Social | 0,00 | 15.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | Empenho referente a aquisição de 1.000 telhas de fibrocimento 4mm com 2,44m de comprimento. Sec da Assistencia Social | 15.840,00 | ||
| 13/10/2020 | Empenho referente a aquisição de 1.000 telhas de fibrocimento 4mm com 2,44m de comprimento. Sec da Assistencia Social | 15.840,00 | ||
| 21/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2020 LOJAS BECKER LTDA - 2653 | 15.840,00 | ||
| TOTAL | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
