Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4968 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a aquisição de 1.000 telhas de fibrocimento 4mm com 2,44m de comprimento. Sec da Assistencia Social |
0,00 |
15.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
Empenho referente a aquisição de 1.000 telhas de fibrocimento 4mm com 2,44m de comprimento. Sec da Assistencia Social |
15.840,00 |
|
|
| 13/10/2020 |
Empenho referente a aquisição de 1.000 telhas de fibrocimento 4mm com 2,44m de comprimento. Sec da Assistencia Social |
|
15.840,00 |
|
| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2020
LOJAS BECKER LTDA - 2653 |
|
|
15.840,00 |
| TOTAL |
15.840,00 |
15.840,00 |
15.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
