Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4980 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Uma Ambulância tipo UTI. SECRETARIA DA SAUDE |
0,00 |
304.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
Aquisição de Uma Ambulância tipo UTI. SECRETARIA DA SAUDE |
304.900,00 |
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| 12/11/2020 |
Aquisição de Uma Ambulância tipo UTI. SECRETARIA DA SAUDE |
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304.900,00 |
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| 18/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de Uma Ambulância tipo UTI. SECRETARIA DA SAUDE. |
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304.900,00 |
| TOTAL |
304.900,00 |
304.900,00 |
304.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
