Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
26,40 |
1.452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
1.452,00 |
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| 13/10/2020 |
CIMENTO SACO DE 50 KG.
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1.452,00 |
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| 21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5112/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.452,00 |
| TOTAL |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
