Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5114 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 40 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. |
25,90 |
388,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 40 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO. |
388,50 |
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| 13/10/2020 |
TUBO DE CONCRETO DE 01 X 40 CM DE DIÂMETRO MALHA DE FERRO.
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388,50 |
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| 21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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388,50 |
| TOTAL |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
