Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRIS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5247 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 113.00 |
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA. REF A 113 CONSULTAS. SEC DA SAUDE |
150,00 |
16.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA. REF A 113 CONSULTAS. SEC DA SAUDE |
16.950,00 |
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| 21/10/2020 |
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA. REF A 113 CONSULTAS. SEC DA SAUDE
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16.950,00 |
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| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2020
IRIS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EIRELI - 14151 |
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16.950,00 |
| TOTAL |
16.950,00 |
16.950,00 |
16.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
