| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5289 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhanormal102020 | 18.118,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhanormal102020 | 18.118,35 | ||
| 22/10/2020 | Empenho referente a folha de pagamento competência 10/2020. | 18.118,35 | ||
| 22/10/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS | 97,24 | ||
| 20/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2020 INSS - 4961 | 18.021,11 | ||
| TOTAL | 18.118,35 | 18.118,35 | 18.118,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/10/2020 | 97,24 | Lançada | |
| TOTAL | 97,24 |
