| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.01 | DIESEL COMUM. | 3,22 | 8.050,02 |
| 1000.00 | OLEO DIESEL S10. | 3,20 | 3.203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | DIESEL COMUM. OLEO DIESEL S10. | 11.253,02 | ||
| 26/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43826; 001/43825; | 11.253,02 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 5379/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.253,02 | ||
| TOTAL | 11.253,02 | 11.253,02 | 11.253,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
