Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5379 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2500.01 |
DIESEL COMUM. |
3,22 |
8.050,02 |
1000.00 |
OLEO DIESEL S10. |
3,20 |
3.203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2020 |
DIESEL COMUM. OLEO DIESEL S10. |
11.253,02 |
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26/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43826; 001/43825; |
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11.253,02 |
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06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5379/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.253,02 |
TOTAL |
11.253,02 |
11.253,02 |
11.253,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.