| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5404 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GASOLINA COMUM. | 4,21 | 84,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | GASOLINA COMUM. | 84,14 | ||
| 27/10/2020 | GASOLINA COMUM. | 84,14 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 5404/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,14 | ||
| TOTAL | 84,14 | 84,14 | 84,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
