Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RAQUEL KOVALSKI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5414 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RESTAURANTE POPULAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
13 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
GÁS DE COZINHA P45. |
298,40 |
2.984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
GÁS DE COZINHA P45. |
2.984,00 |
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| 27/10/2020 |
GÁS DE COZINHA P45.
|
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2.984,00 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2020
RAQUEL KOVALSKI E CIA LTDA - 7832 |
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2.984,00 |
| TOTAL |
2.984,00 |
2.984,00 |
2.984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
