Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - Amortização da Divida Contratada c/ Governos |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DIVIDA INSS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NA DATA DE 30/04/2020. PARCELA DE JUNHO E OUTUBRO DE 2020. |
0,00 |
6.243,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NA DATA DE 30/04/2020. PARCELA DE JUNHO E OUTUBRO DE 2020. |
6.243,94 |
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| 27/10/2020 |
EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NA DATA DE 30/04/2020. PARCELA DE JUNHO E OUTUBRO DE 2020. |
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6.243,94 |
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| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2020
INSS - 4961 |
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6.243,94 |
| TOTAL |
6.243,94 |
6.243,94 |
6.243,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
