Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Total de 30 proteses. Mes 01/2020. Sec Saude |
0,00 |
11.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Total de 30 proteses. Mes 01/2020. Sec Saude |
11.250,00 |
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| 03/02/2020 |
Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Total de 30 proteses. Mes 01/2020. Sec Saude |
|
11.250,00 |
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| 03/02/2020 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 549/2020, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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225,00 |
| 20/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2020
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 |
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11.025,00 |
| TOTAL |
11.250,00 |
11.250,00 |
11.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/02/2020 |
225,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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225,00 |
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