Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5545 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
27 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ar condicionado 30000 Btus, quente e frio, 220 V. |
4.767,00 |
4.767,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
Ar condicionado 30000 Btus, quente e frio, 220 V. |
4.767,00 |
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| 20/11/2020 |
Ar condicionado 30000 Btus, quente e frio, 220 V. Assistencia Social. |
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4.767,00 |
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| 08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Ar condicionado 30000 Btus, quente e frio, 220 V. Assistencia Social.
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4.767,00 |
| TOTAL |
4.767,00 |
4.767,00 |
4.767,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
