Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5610 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Ref a 30 proteses, mes 10/2020. Sec da Saude |
0,00 |
5.754,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Ref a 30 proteses, mes 10/2020. Sec da Saude |
5.754,30 |
|
|
| 05/11/2020 |
Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Ref a 30 proteses, mes 10/2020. Sec da Saude |
|
5.754,30 |
|
| 16/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2020
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 |
|
|
5.754,30 |
| TOTAL |
5.754,30 |
5.754,30 |
5.754,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
