Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5740 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PSF BRANCO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
19 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 300 (trezentas) Cestas Básicas para a Comunidade Indígena. Sec da Saude |
0,00 |
38.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
Aquisição de 300 (trezentas) Cestas Básicas para a Comunidade Indígena. Sec da Saude |
38.850,00 |
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| 16/11/2020 |
Aquisição de 300 (trezentas) Cestas Básicas para a Comunidade Indígena. Sec da Saude |
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38.850,00 |
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| 24/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2020
MERCADO PLANALTO EIRELI - 9782 |
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38.850,00 |
| TOTAL |
38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
