Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5926 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
25 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
0,51 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2020 |
TIJOLO 06 FUROS. |
102,00 |
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23/11/2020 |
TIJOLO 06 FUROS.
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102,00 |
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11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5926/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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102,00 |
TOTAL |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.