Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6020 |
Data de lançamento: |
27/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
25 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
0,51 |
255,00 |
5.00 |
TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M). |
320,00 |
1.600,00 |
20.00 |
CAIBRO RIPAO 5x5 comprimento 5 METROS. |
5,30 |
106,00 |
5.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
29,00 |
145,00 |
20.00 |
ASSOALHO DE MADEIRA. |
31,80 |
636,00 |
46.00 |
FORRO DE MADEIRA. |
12,80 |
588,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2020 |
TIJOLO 06 FUROS. TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M). CAIBRO RIPAO 5x5 comprimento 5 METROS. CIMENTO SACO DE 50 KG. ASSOALHO DE MADEIRA. FORRO DE MADEIRA. |
3.330,80 |
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27/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1293; 1/1294; 1/1295; |
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3.330,80 |
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11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6020/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.330,80 |
TOTAL |
3.330,80 |
3.330,80 |
3.330,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.