Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6031 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
25 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1300.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
0,51 |
663,00 |
| 1.00 |
TÁBUA PINUS (LARGURA 30CM - COMPRIMENTO 5,5M). |
320,00 |
320,00 |
| 6.00 |
CAIBRO RIPAO 5x5 comprimento 5 METROS. |
5,30 |
31,80 |
| 6.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
29,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
TIJOLO 06 FUROS. TÁBUA PINUS (LARGURA 30CM - COMPRIMENTO 5,5M). CAIBRO RIPAO 5x5 comprimento 5 METROS. CIMENTO SACO DE 50 KG. |
1.188,80 |
|
|
| 30/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1298; 1/1300; |
|
1.188,80 |
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| 11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6031/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.188,80 |
| TOTAL |
1.188,80 |
1.188,80 |
1.188,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
