| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6032 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Mes 11/2020. Sec de Saude | 0,00 | 3.776,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Mes 11/2020. Sec de Saude | 3.776,50 | ||
| 30/11/2020 | Contratação de serviços para confecções de Próteses Dentárias. Mes 11/2020. Sec de Saude | 3.776,50 | ||
| 30/11/2020 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6032/2020, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 230,29 | ||
| 11/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2020 NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 | 3.546,21 | ||
| TOTAL | 3.776,50 | 3.776,50 | 3.776,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/11/2020 | 230,29 | Lançada | |
| TOTAL | 230,29 |
