Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6041 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
25 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M). |
320,00 |
640,00 |
3.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
29,00 |
87,00 |
15.00 |
ASSOALHO DE MADEIRA. |
31,80 |
477,00 |
15.00 |
FORRO DE MADEIRA. |
12,80 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2020 |
TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M). CIMENTO SACO DE 50 KG. ASSOALHO DE MADEIRA. FORRO DE MADEIRA. |
1.396,00 |
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30/11/2020 |
TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M).
CIMENTO SACO DE 50 KG.
ASSOALHO DE MADEIRA.
FORRO DE MADEIRA.
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1.396,00 |
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11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.396,00 |
TOTAL |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.