| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS 13º folha 13ºsalarioprefa | 2.047,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | INSS 13º folha 13ºsalarioprefa | 2.047,30 | ||
| 01/12/2020 | Empenhos referente ao 13º salário dos servidores. | 2.047,30 | ||
| 01/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 194,98 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2020 INSS - 4961 | 1.852,32 | ||
| TOTAL | 2.047,30 | 2.047,30 | 2.047,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 01/12/2020 | 194,98 | Lançada | |
| TOTAL | 194,98 |
